宁夏回族自治区扶贫开发办公室
信息公开年度报告

宁夏回族自治区扶贫办(移民局)2017年部门预算

采编:   时间:2017-12-08   来源:

 

 

  

宁夏回族自治区扶贫办(移民局) 

2017年部门预算 

  

  

目录 

  

第一部分  单位概况 

一、主要职能 

二、部门预算单位构成 

第二部分  2017年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、财政拨款支出总表 

三、一般公共预算支出表 

四、一般公共预算基本支出表 

五、一般公共预算三公经费支出表 

六、政府性基金预算支出表 

七、部门支出总表 

八、部门收入总表 

、部门支出总表 

第三部分  2017年部门预算情况说明 

第四部分  名词解释 

  

  

  

自治区扶贫办(移民局)2017年部门预算——单位概况 

  

一、主要职能 

1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区关于扶贫移民开发工作的方针、政策;拟订全区扶贫移民开发中、长期工作规划和阶段性工作目标计划。 

2.协调、督促、检查、指导全区扶贫移民开发工作,组织自治区扶贫移民开发目标责任制的考核。 

3.拟订各项扶贫移民开发项目、扶贫资金的管理办法;配合财政、审计等部门对各类扶贫移民资金的管理使用进行监督管理。 

4.组织、协调、指导生态移民搬迁、安置区产业发展(可持续发展)和社会管理工作。 

5.负责全区贫困地区整村推进、整乡推进工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设工作;组织、协调全区产业扶贫工作、科技扶贫工作;协调、指导全区金融扶贫和互助资金管理工作。 

6.负责组织开展全区贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作。 

7.组织、协调对口支援、定点帮扶、东西合作、闽宁协作和社会组织扶贫工作;开展扶贫开发的国际交流与合作,承担外资扶贫项目的申报、组织、协调、实施和管理。 

8.会同有关部门组织实施贫困人口实用技术和就业技能培训、扶贫干部培训、扶贫开发基本国情教育等工作。 

9.承办自治区人民政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看,自治区扶贫办(移民局)部门预算包括:自治区扶贫办(移民局)本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区扶贫办(移民局)2017年部门预算编制的二级预算单位包括: 

1.自治区扶贫办综合处(本级); 

2.自治区扶贫办计划财务处 

3.自治区扶贫开发培训中心 

4.自治区互助资金管理中心 

  

 

 

 

自治区扶贫办(移民局)2017年部门预算——预算表 

  

一、财政拨款收支预算总表 

财政拨款收支预算总表 

                                                                                                                                   单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

  

一、本年支出 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

49956.76 

(八)社会保障和就业支出 

245.86 

245.86 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

134.05 

134.05 

  

  

  

(十二)农林水支出 

49433.30 

49433.30 

  

  

  

(十八)住房保障支出 

143.55 

143.55 

  

  

  

  

  

  

  

二、上年结转结余 

  

二、年末结转结余 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

49956.76 

支出总计    

49956.76 

49956.76 

  

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  

二、财政拨款支出预算总表 

  

财政拨款支出预算总表 

                                                                   单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

公共财政预算拨款 

政府性基金 

科目编码 

科目名称 

小计 

自治区经费拨款 

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

中央专项转移支付 

中央一般性转移支付 

206 

自治区扶贫开发办公室 

49956.76 

49956.76 

49956.76 

  

  

  

  

206001 

自治区扶贫开发办公室综合处 

1,846.96 

1,846.96 

1,846.96 

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

215.08 

215.08 

215.08 

  

  

  

  

20805 

  行政事业单位离退休 

215.08 

215.08 

215.08 

  

  

  

  

2080504 

    未归口管理的行政单位离退休 

9.70 

9.70 

9.70 

  

  

  

  

2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

146.70 

146.70 

146.70 

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

125.32 

125.32 

125.32 

  

  

  

  

21011 

  行政事业单位医疗 

125.32 

125.32 

125.32 

  

  

  

  

2101101 

    行政单位医疗 

58.68 

58.68 

58.68 

  

  

  

  

2101103 

    公务员医疗补助 

66.64 

66.64 

66.64 

  

  

  

  

213 

农林水支出 

1,386.41 

1,386.41 

1,386.41 

  

  

  

  

21305 

  扶贫 

1,386.41 

1,386.41 

1,386.41 

  

  

  

  

2130501 

    行政运行 

1,386.41 

1,386.41 

1,386.41 

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

120.15 

120.15 

120.15 

  

  

  

  

22102 

  住房改革支出 

120.15 

120.15 

120.15 

  

  

  

  

2210201 

    住房公积金 

99.78 

99.78 

99.78 

  

  

  

  

2210203 

    购房补贴 

20.37 

20.37 

20.37 

  

  

  

  

206002 

自治区扶贫开发办公室计财处 

47,840.00 

47,840.00 

47,840.00 

  

  

  

  

213 

农林水支出 

47,840.00 

47,840.00 

47,840.00 

  

  

  

  

21305 

  扶贫 

47,840.00 

47,840.00 

47,840.00 

  

  

  

  

21305 

    扶贫 

45,000.00 

45,000.00 

45,000.00 

  

  

  

  

2130507 

    扶贫贷款奖补和贴息 

2,300.00 

2,300.00 

2,300.00 

  

  

  

  

2130502 

    一般行政管理事务 

540.00 

540.00 

540.00 

  

  

  

  

206004 

自治区扶贫开发培训中心 

191.46 

191.46 

191.46 

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

22.08 

22.08 

22.08 

  

  

  

  

20805 

  行政事业单位离退休 

22.08 

22.08 

22.08 

  

  

  

  

2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

15.66 

15.66 

15.66 

  

  

  

  

2080506 

    机关事业单位职业年金缴费支出 

6.26 

6.26 

6.26 

  

  

  

  

2080599 

    其他行政事业单位离退休支出 

0.16 

0.16 

0.16 

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

6.26 

6.26 

6.26 

  

  

  

  

21011 

  行政事业单位医疗 

6.26 

6.26 

6.26 

  

  

  

  

2101102 

    事业单位医疗 

6.26 

6.26 

6.26 

  

  

  

  

213 

农林水支出 

148.02 

148.02 

148.02 

  

  

  

  

21305 

  扶贫 

148.02 

148.02 

148.02 

  

  

  

  

2130550 

    扶贫事业机构 

148.02 

148.02 

148.02 

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

15.10 

15.10 

15.10 

  

  

  

  

22102 

  住房改革支出 

15.10 

15.10 

15.10 

  

  

  

  

2210201 

    住房公积金 

10.55 

10.55 

10.55 

  

  

  

  

2210203 

    购房补贴 

4.55 

4.55 

4.55 

  

  

  

  

206005 

自治区互助资金管理中心 

78.34 

78.34 

78.34 

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

8.70 

8.70 

8.70 

  

  

  

  

20805 

  行政事业单位离退休 

8.70 

8.70 

8.70 

  

  

  

  

2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

6.18 

6.18 

6.18 

  

  

  

  

2080506 

    机关事业单位职业年金缴费支出 

2.47 

2.47 

2.47 

  

  

  

  

2080599 

    其他行政事业单位离退休支出 

0.05 

0.05 

0.05 

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

2.47 

2.47 

2.47 

  

  

  

  

21011 

  行政事业单位医疗 

2.47 

2.47 

2.47 

  

  

  

  

2101102 

    事业单位医疗 

2.47 

2.47 

2.47 

  

  

  

  

213 

农林水支出 

58.87 

58.87 

58.87 

  

  

  

  

21305 

  扶贫 

58.87 

58.87 

58.87 

  

  

  

  

2130550 

    扶贫事业机构 

58.87 

58.87 

58.87 

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

8.30 

8.30 

8.30 

  

  

  

  

22102 

  住房改革支出 

8.30 

8.30 

8.30 

  

  

  

  

2210201 

    住房公积金 

4.20 

4.20 

4.20 

  

  

  

  

2210203 

    购房补贴 

4.10 

4.10 

4.10 

  

  

  

  

  

三、一般公共预算支出表 

  

一般公共预算支出表 

                                                                                                                                  单位:万元 

功能分类科目 

2016年执行数 

  

2017年预算数 

2017年预算数与2016年执行数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

增减额 

增减% 

206 

自治区扶贫开发办公室 

47,281.58 

49,956.76 

2,116.76 

47,840.00 

2,675.18 

0.06 

206001 

自治区扶贫开发办公室综合处 

1,648.51 

1,846.96 

1,846.96 

  

198.45 

0.12 

208 

社会保障和就业支出 

215.47 

215.08 

215.08 

  

-0.39 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

196.73 

215.08 

215.08 

  

18.35 

0.09 

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

  

9.70 

9.70 

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  

146.70 

146.70 

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

  

58.68 

58.68 

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

125.17 

125.32 

125.32 

  

0.15 

0.00 

21011 

行政事业单位医疗 

125.17 

125.32 

125.32 

  

0.15 

0.00 

2101101 

行政单位医疗 

85.94 

58.68 

58.68 

  

-27.26 

-0.32 

2101103 

公务员医疗补助 

39.23 

66.64 

66.64 

  

27.41 

0.70 

213 

农林水支出 

1,211.63 

1,386.41 

1,386.41 

  

174.78 

0.14 

21305 

扶贫 

1,211.63 

1,386.41 

1,386.41 

  

174.78 

0.14 

2130501 

行政运行 

1,211.63 

1,386.41 

1,386.41 

  

174.78 

0.14 

221 

住房保障支出 

96.24 

120.15 

120.15 

  

23.91 

0.25 

22102 

住房改革支出 

96.24 

120.15 

120.15 

  

23.91 

0.25 

2210201 

住房公积金 

91.10 

99.78 

99.78 

  

8.68 

0.10 

2210203 

购房补贴 

5.14 

20.37 

20.37 

  

15.23 

2.96 

206002 

自治区扶贫开发办公室计财处 

45,410.00 

47,840.00 

  

47,840.00 

2,430.00 

0.05 

213 

农林水支出 

45,410.00 

47,840.00 

  

47,840.00 

2,430.00 

0.05 

21305 

扶贫 

45,410.00 

47,840.00 

  

47,840.00 

2,430.00 

0.05 

21305 

扶贫 

45,000.00 

45,000.00 

  

45,000.00 

0.00 

0.00 

2130507 

扶贫贷款奖补和贴息 

  

2,300.00 

  

2,300.00 

2,300.00 

  

2130502 

一般行政管理事务 

410.00 

540.00 

  

540.00 

130.00 

0.32 

206004 

自治区扶贫开发培训中心 

139.42 

191.46 

191.46 

  

52.04 

0.37 

208 

社会保障和就业支出 

16.00 

22.08 

22.08 

  

6.08 

0.38 

20805 

行政事业单位离退休 

16.00 

22.08 

22.08 

  

6.08 

0.38 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  

15.66 

15.66 

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

  

6.26 

6.26 

  

  

  

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

  

0.16 

0.16 

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

4.57 

6.26 

6.26 

  

1.69 

0.37 

21011 

行政事业单位医疗 

4.57 

6.26 

6.26 

  

1.69 

0.37 

2101102 

事业单位医疗 

4.57 

6.26 

6.26 

  

1.69 

0.37 

213 

农林水支出 

110.19 

148.02 

148.02 

  

37.83 

0.34 

21305 

扶贫 

110.19 

148.02 

148.02 

  

37.83 

0.34 

2130550 

扶贫事业机构 

110.19 

148.02 

148.02 

  

37.83 

0.34 

221 

住房保障支出 

8.66 

15.10 

15.10 

  

6.44 

0.74 

22102 

住房改革支出 

8.66 

15.10 

15.10 

  

6.44 

0.74 

2210201 

住房公积金 

7.54 

10.55 

10.55 

  

3.01 

0.40 

2210203 

购房补贴 

1.12 

4.55 

4.55 

  

3.43 

3.06 

206005 

自治区互助资金管理中心 

83.65 

78.34 

78.34 

  

-5.31 

-0.06 

208 

社会保障和就业支出 

9.72 

8.70 

8.70 

  

-1.02 

-0.10 

20805 

行政事业单位离退休 

9.67 

8.70 

8.70 

  

-0.97 

-0.10 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  

6.18 

6.18 

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

  

2.47 

2.47 

  

  

  

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

  

0.05 

0.05 

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

2.76 

2.47 

2.47 

  

-0.29 

-0.11 

21011 

行政事业单位医疗 

2.76 

2.47 

2.47 

  

-0.29 

-0.11 

2101102 

事业单位医疗 

2.76 

2.47 

2.47 

  

-0.29 

-0.11 

213 

农林水支出 

65.48 

58.87 

58.87 

  

-6.61 

-0.10 

21305 

扶贫 

65.48 

58.87 

58.87 

  

-6.61 

-0.10 

2130550 

扶贫事业机构 

65.48 

58.87 

58.87 

  

-6.61 

-0.10 

221 

住房保障支出 

5.69 

8.30 

8.30 

  

2.61 

0.46 

22102 

住房改革支出 

5.69 

8.30 

8.30 

  

2.61 

0.46 

2210201 

住房公积金 

4.48 

4.20 

4.20 

  

-0.28 

-0.06 

2210203 

购房补贴 

1.21 

4.10 

4.10 

  

2.89 

2.39 

  

 

  

  

四、一般公共预算基本支出表 

一般公共预算基本支出表 

                                                                                       单位:万元 

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

2116.76 

1803.51 

313.25 

301 

一、工资福利支出 

1556.81 

1556.81 

  

30101 

基本工资 

496.45 

496.45 

  

30102 

津贴补贴 

310.93 

310.93 

  

30103 

奖金 

36.09 

36.09 

  

30104 

社会保障缴费 

349.33 

349.33 

  

30106 

伙食补助费 

  

  

  

30107 

绩效工资 

  

  

  

30199 

其他工资福利支出 

364.01 

364.01 

  

302 

二、商品和服务支出 

310.14 

  

310.14 

30201 

办公费 

18.16 

  

18.16 

30202 

印刷费 

15.68 

  

15.68 

30203 

咨询费 

  

  

  

30204 

手续费 

0.70 

  

0.70 

30205 

水费 

1.40 

  

1.40 

30206 

电费 

3.80 

  

3.80 

30207 

邮电费 

2.91 

  

2.91 

30208 

取暖费 

8.81 

  

8.81 

30209 

物业管理费 

33.52 

  

33.52 

30211 

差旅费 

3.83 

  

3.83 

30212 

因公出国(境)费用 

20.50 

  

20.50 

30213 

维修(护)费 

15.60 

  

15.60 

30214 

租赁费 

  

  

  

30215 

会议费 

18.60 

  

18.60 

30216 

培训费 

15.82 

  

15.82 

30217 

公务接待费 

8.60 

  

8.60 

30218 

专用材料费 

  

  

  

30224 

被装购置费 

  

  

  

30225 

专用燃料费 

  

  

  

30226 

劳务费 

3.80 

  

3.80 

30227 

委托业务费 

  

  

  

30228 

工会经费 

9.64 

  

9.64 

30229 

福利费 

  

  

  

30231 

公务用车运行维护费 

26.00 

  

26.00 

30239 

其他交通费用 

92.32 

  

92.32 

30240 

税金及附加费用 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

10.45 

  

10.45 

303 

三、对个人和家庭的补助 

246.70 

246.70 

  

30301 

离休费 

9.70 

9.70 

  

30302 

退休费 

  

  

  

30303 

退职(役)费 

  

  

  

30304 

抚恤金 

  

  

  

30305 

生活补助 

0.15 

0.15 

  

30306 

救济费 

  

  

  

30307 

医疗费 

25.98 

25.98 

  

30308 

助学金 

  

  

  

30309 

奖励金 

  

  

  

30310 

生产补贴 

  

  

  

30311 

住房公积金 

114.53 

114.53 

  

30312 

提租补贴 

  

  

  

30313 

购房补贴 

29.02 

29.02 

  

30314 

采暖补贴 

67.32 

67.32 

  

30315 

物业服务补贴 

  

  

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

  

  

  

310 

四、其他资本性支出 

3.11 

  

3.11 

30102 

办公设备购置 

  

  

  

30103 

专用设备购置 

  

  

  

30107 

信息网络及软件购置更新 

  

  

  

30199 

其他资本性支出 

3.11 

  

3.11 

  

五、一般公共预算三公经费支出表 

一般公共预算三公经费支出表 

                                                                                                                                           单位:万元 

2016年预算数 

2016年执行数 

2017年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

146.45 

23.20 

  

  

122.1 

1.15 

  

  

  

  

  

  

237.90 

20.50 

  

  

208.50 

8.90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

六、政府性基金预算支出表 

政府性基金预算支出表 

                                                       单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

对企事业单位的补贴 

债务利息支出 

其他资本性支出 

其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本单位无此项支出 

  

七、部门收支预算总表 

部门收支预算总表 

                                                                                          单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

  

一、本年支出 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

49,956.76 

(八)社会保障和就业支出 

245.86 

245.86 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

134.05 

134.05 

  

(三)事业收入 

  

(十二)农林水支出 

49433.30 

49433.30 

  

(四)事业单位经营收入 

  

(十八)住房保障支出 

143.55 

143.55 

  

(五)其他收入 

  

  

  

  

  

二、上年结转结余 

  

  

  

  

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

二、年末结转结余 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

49,956.76 

支出总计 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  

  

八、部门收入总表 

部门收入总表 

                                                                         单位:万元 

功能分类科目 

合计 

上年结转、结余 

财政拨款收入 

事业收入 

  

上级补助收入 

下级单位上缴收入 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

  

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共财政预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

金额 

其中:纳入财政专户管理的非税收入 

事业单位经营收入 

  

  

  

  

  

  

  

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

9.70 

  

9.70 

9.70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

168.54 

  

168.54 

168.54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

67.41 

  

67.41 

67.41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2101101 

行政单位医疗 

58.68 

  

58.68 

58.68 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2101103 

公务员医疗补助 

66.64 

  

66.64 

66.64 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2130501 

行政运行 

1,386.41 

  

1,386.41 

1,386.41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

114.53 

  

114.53 

114.53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2210203 

购房补贴 

29.02 

  

29.02 

29.02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21305 

扶贫 

45,000.00 

  

45,000.00 

45,000.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2130507 

扶贫贷款奖补和贴息 

2,300.00 

  

2,300.00 

2,300.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2130502 

一般行政管理事务 

540.00 

  

540.00 

540.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2130550 

扶贫事业机构 

206.89 

  

206.89 

206.89 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

0.21 

  

0.21 

0.21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2101102 

事业单位医疗 

8.73 

  

8.73 

8.73 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

九、部门支出总表 

部门支出总表 

                                                                                                                                         单位:万元 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

9.70 

9.70 

  

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

168.54 

168.54 

  

  

  

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

67.41 

67.41 

  

  

  

  

2101101 

行政单位医疗 

58.68 

58.68 

  

  

  

  

2101103 

公务员医疗补助 

66.64 

66.64 

  

  

  

  

2130501 

行政运行 

1,386.41 

1,386.41 

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

114.53 

114.53 

  

  

  

  

2210203 

购房补贴 

29.02 

29.02 

  

  

  

  

21305 

扶贫 

45,000.00 

  

45,000.00 

  

  

  

2130507 

扶贫贷款奖补和贴息 

2,300.00 

  

2,300.00 

  

  

  

2130502 

一般行政管理事务 

540.00 

  

540.00 

  

  

  

2130550 

扶贫事业机构 

206.89 

206.89 

  

  

  

  

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

0.21 

0.21 

  

  

  

  

2101102 

事业单位医疗 

8.73 

8.73 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

自治区扶贫办(移民局)2017年部门预算——部门预算情况说明 

  

一、关于自治区扶贫办(移民局)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

自治区扶贫办(移民局)2017年财政拨款收支总预算49956.76万元。收入预算包括:一般公共预算拨款49956.76万元。支出预算包括:社会保障和就业支出245.86万元,医疗卫生与计划生育支出134.05万元,农林水支出49433.30万元,住房保障支出143.55万元。 

二、关于自治区扶贫办(移民局)2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

(一)基本支出情况说明。 

自治区扶贫办(移民局)2017年一般公共预算拨款基本支出2116.76万元,比2016年执行数据增加245.18万元,增长13.1%。其中: 

人员经费1803.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

公用经费313.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

(二)项目支出情况说明。 

自治区扶贫办(移民局)2017年一般公共预算拨款项目支出47840万元,其中: 

213(农林水支出)05(扶贫)2017年预算45000万元,与2016年执行数据持平,主要2017年自治区本级财政专项扶贫资金 

213(农林水支出)05(扶贫)02(一般行政管理事务-扶贫)2017年预算410万元,与2016年执行数据持平,主要用于扶贫移民业务工作经费。 

213(农林水支出)05(扶贫)02(一般行政管理事务-扶贫)2017年预算90万元,为新增预算资金,主要用于办公家具采购 

213(农林水支出)05(扶贫)02(一般行政管理事务-扶贫)2017年预算90万元,为新增预算资金,主要用于宁夏精准扶贫云软件系统维护 

213(农林水支出)05(扶贫)07(扶贫贷款奖补和贴息)2017年预算2300万元,主要用于扶贫移民工作专项经费。 

三、关于自治区扶贫办(移民局)2017年一般公共预算三公经费预算情况说明 

自治区扶贫办(移民局)2017三公经费财政拨款预算数为237.90万元,其中:因公出国(境)费20.50万元,公务用车运行费208.50万元,公务接待费8.90万元。 

2017三公经费财政拨款预算比2016年增加91.45万元,其中:因公出国(境)费减少2.7万元;公务用车运行费增加86.4万元,主要原因是公务车辆车况老化,维修运行费用增加;公务接待费增加7.75万元。 

四、关于自治区扶贫办(移民局)2017年政府性基金预算拨款情况说明 

本单位无政府性基金预算拨款。 

五、关于自治区扶贫办(移民局)2017年收支预算情况的总体说明 

按照全口径预算的原则,自治区扶贫办(移民局)2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算49956.76万元,支出总预算49956.76万元。 

收入预算包括:财政拨款收入49956.76万元。 

支出预算包括:基本支出2116.76万元,项目支出47840万元。 

六、其他重要事项的情况说明 

 

(一)机关运行经费 

2017年,自治区扶贫办本级机关运行经费财政拨款预算279.93万元,比2016年预算增加74.64万元,增长36.36% 

(二)政府采购情况 

2017年,自治区扶贫办政府采购预算130万元,其中:政府采购货物预算90万元,政府采购服务预算40万元。 

(三)国有资产占用使用情况 

截至20161231日,自治区扶贫办占用使用国有资产总体情况为房屋5021.05平方米,价值169.54万元;土地0平方米,价值0万元;车辆6辆,价值160.69万元;办公家具价值48.37万元;其他资产价值576.99万元。国有资产分布情况为: 

本级部门房屋5021.05平方米,价值169.54万元;土地0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值110.4万元;办公家具价值41.48万元;其他资产价值149.24万元。 

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值50.29万元;办公家具价值6.89万元;其他资产价值427.75万元。 

(四)预算绩效情况 

2017年度,自治区扶贫办将依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定,配合财政部门对项目预算、经费支出进度和内部管理进行绩效评价,强化绩效监督考核,充分发挥财政资金效益,高效节俭利用好财政资金并对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证,逐步将评价结果用于追踪问效及编制下一年度预算的参考依据。提高资金使用单位的绩效意识,规范资金使用效益。 

(五)其他需说明的事项 

自治区扶贫办没有相关政府性基金的收支,所以对2017年政府性基金预算支出表(表六)和预算拨款情况不做相关的填列和说明。 

  

  

自治区扶贫办(移民局)2017年部门预算——名词解释 

无此内容。 


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