宁夏回族自治区扶贫开发办公室
信息公开年度报告

2016年度自治区扶贫办部门决算

采编:   时间:2017-12-08   来源:

2016年度 

  

自治区扶贫办 

部门决算 

  

  

  

  

  

  

   

  

第一部分  单位概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2016年度部门决算数据情况说明 

            一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

            二、关于2016年度收入决算情况说明 

            三、关于2016年度支出决算情况说明 

            四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

            五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

            六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

            七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

            八、其他重要事项的情况说明 

   (一)机关运行经费支出情况说明 

   (二)政府采购情况说明 

   (三)国有资产占有使用情况说明 

   (四)预算绩效管理工作开展情况 

第四部分  名词解释 

  

  

  

第一部分  单位概况 

  

一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区关于扶贫移民开发工作的方针、政策;拟订全区扶贫移民开发中、长期工作规划和阶段性工作目标计划。

2.协调、督促、检查、指导全区扶贫移民开发工作,组织自治区扶贫移民开发目标责任制的考核。

3.拟订各项扶贫移民开发项目、扶贫资金的管理办法;配合财政、审计等部门对各类扶贫移民资金的管理使用进行监督管理。

4.组织、协调、指导生态移民搬迁、安置区产业发展(可持续发展)和社会管理工作。

5.负责全区贫困地区整村推进、整乡推进工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设工作;组织、协调全区产业扶贫工作、科技扶贫工作;协调、指导全区金融扶贫和互助资金管理工作。

6.负责组织开展全区贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作。

7.组织、协调对口支援、定点帮扶、东西合作、闽宁协作和社会组织扶贫工作;开展扶贫开发的国际交流与合作,承担外资扶贫项目的申报、组织、协调、实施和管理。

8.会同有关部门组织实施贫困人口实用技术和就业技能培训、扶贫干部培训、扶贫开发基本国情教育等工作。

9.承办自治区人民政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,自治区扶贫办部门预算包括:自治区扶贫办本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区扶贫办2016年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、自治区扶贫办综合处

2、自治区扶贫办计财处

3、自治区扶贫开发培训中心

4、自治区互助资金管理中心

 

 

第二部分  2016年度部门决算表收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

公开01表 

公开部门:自治区扶贫办 

  

  

  

  

金额单位:元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

栏次 

 

1 

栏次 

 

2 

一、财政拨款收入 

1 

87768526.8 

一、一般公共服务支出 

28 

300000 

其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

0 

二、外交支出 

29 

0 

二、上级补助收入 

3 

0 

三、国防支出 

30 

0 

三、事业收入 

4 

0 

四、公共安全支出 

31 

0 

四、经营收入 

5 

0 

五、教育支出 

32 

0 

五、附属单位上缴收入 

6 

0 

六、科学技术支出 

33 

11194800 

六、其他收入 

7 

18167.69 

七、文化体育与传媒支出 

34 

0 

 

8 

 

八、社会保障和就业支出 

35 

5194843.6 

 

9 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

1325000 

 

10 

 

十、节能环保支出 

37 

0 

 

11 

 

十一、城乡社区支出 

38 

0 

 

12 

 

十二、农林水支出 

39 

27011411.5 

 

13 

 

十三、交通运输支出 

40 

0 

 

14 

 

十四、资源勘探信息等支出 

41 

0 

 

15 

 

十五、商业服务业等支出 

42 

0 

 

16 

 

十六、金融支出 

43 

0 

 

17 

 

十七、援助其他地区支出 

44 

0 

 

18 

 

十八、国土海洋气象等支出 

45 

0 

 

19 

 

十九、住房保障支出 

46 

1105900 

 

20 

 

二十、粮油物资储备支出 

47 

0 

 

21 

 

二十一、其他支出 

48 

0 

 

22 

 

二十二、债务还本支出 

49 

0 

 

23 

 

二十三、债务付息支出 

50 

0 

本年收入合计 

24 

87786694.49 

本年支出合计 

51 

46131955.1 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

0 

    结余分配 

52 

0 

    年初结转和结余 

26 

11936261.35 

    年末结转和结余 

53 

53591000.74 

总计 

27 

99722955.84 

总计 

54 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 

 

收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

公开部门:自治区扶贫办 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

87786694.49 

87768526.8 

0 

0 

0 

0 

18167.69 

201 

一般公共服务支出 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20104 

发展与改革事务 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2010499 

   其他发展与改革事务支出 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

206 

科学技术支出 

19651000 

19651000 

0 

0 

0 

0 

0 

20604 

技术研究与开发 

19651000 

19651000 

0 

0 

0 

0 

0 

2060499 

  其他技术研究与开发支出 

19651000 

19651000 

0 

0 

0 

0 

0 

208 

社会保障和就业支出 

5340528 

5340528 

0 

0 

0 

0 

0 

20805 

行政事业单位离退休 

5340528 

5340528 

0 

0 

0 

0 

0 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

2992648 

2992648 

0 

0 

0 

0 

0 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

1588600 

1588600 

0 

0 

0 

0 

0 

2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

635400 

635400 

0 

0 

0 

0 

0 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

123880 

123880 

0 

0 

0 

0 

0 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

1325000 

1325000 

0 

0 

0 

0 

0 

21005 

医疗保障 

1325000 

1325000 

0 

0 

0 

0 

0 

2100501 

  行政单位医疗 

859400 

859400 

0 

0 

0 

0 

0 

2100502 

  事业单位医疗 

73300 

73300 

0 

0 

0 

0 

0 

2100503 

公务员医疗补助 

392300 

392300 

0 

0 

0 

0 

0 

213 

农林水支出 

60364266.49 

60346098.8 

0 

0 

0 

0 

18167.69 

21305 

扶贫 

60364266.49 

60346098.8 

0 

0 

0 

0 

18167.69 

2130501 

  行政运行 

13960907.28 

13945976.8 

0 

0 

0 

0 

14930.48 

2130502 

一般行政管理事务 

15033000 

15033000 

0 

0 

0 

0 

0 

2130505 

  生产发展 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2130506 

  社会发展 

23600000 

23600000 

0 

0 

0 

0 

0 

2130508 

  三西农业建设专项补助 

2810.61 

0 

0 

0 

0 

0 

2810.61 

2130550 

  扶贫事业机构 

1957548.6 

1957122 

0 

0 

0 

0 

426.6 

2130599 

  其他扶贫支出 

5810000 

5810000 

0 

0 

0 

0 

0 

21399 

其他农林水支出 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2139999 

  其他农林水支出 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

221 

住房保障支出 

1105900 

1105900 

0 

0 

0 

0 

0 

22102 

住房改革支出 

1105900 

1105900 

0 

0 

0 

0 

0 

2210201 

  住房公积金 

1031200 

1031200 

0 

0 

0 

0 

0 

2210203 

  购房补贴 

74700 

74700 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

公开部门:自治区扶贫办 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

46131955.1 

23532595.19 

22599359.91 

0 

0 

0 

201 

一般公共服务支出 

300000 

0 

300000 

0 

0 

0 

20104 

发展与改革事务 

300000 

0 

300000 

0 

0 

0 

2010499 

  其他发展与改革事务支出 

300000 

0 

300000 

0 

0 

0 

206 

科学技术支出 

11194800 

0 

11194800 

0 

0 

0 

20604 

技术研究与开发 

11194800 

0 

11194800 

0 

0 

0 

2060499 

  其他技术研究与开发支出 

11194800 

0 

11194800 

0 

0 

0 

208 

社会保障和就业支出 

5194843.6 

5194843.6 

0 

0 

0 

0 

20805 

行政事业单位离退休 

5194843.6 

5194843.6 

0 

0 

0 

0 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

2992648 

2992648 

0 

0 

0 

0 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

1516215.6 

1516215.6 

0 

0 

0 

0 

2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

562100 

562100 

0 

0 

0 

0 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

123880 

123880 

0 

0 

0 

0 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

1325000 

1325000 

0 

0 

0 

0 

21005 

医疗保障 

1325000 

1325000 

0 

0 

0 

0 

2100501 

  行政单位医疗 

859400 

859400 

0 

0 

0 

0 

2100502 

  事业单位医疗 

73300 

73300 

0 

0 

0 

0 

2100503 

  公务员医疗补助 

392300 

392300 

0 

0 

0 

0 

213 

农林水支出 

27011411.5 

15906851.59 

11104559.91 

0 

0 

0 

21305 

扶贫 

26713044.5 

15906851.59 

10806192.91 

0 

0 

0 

2130501 

  行政运行 

13949302.99 

13949302.99 

0 

0 

0 

0 

2130502 

  一般行政管理事务 

2448726.41 

0 

2448726.41 

0 

0 

0 

2130505 

  生产发展 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2130506 

  社会发展 

269864.28 

0 

269864.28 

0 

0 

0 

2130508 

  三西农业建设专项补助 

3379542.45 

0 

3379542.45 

0 

0 

0 

2130550 

  扶贫事业机构 

1957548.6 

1957548.6 

0 

0 

0 

0 

2130599 

  其他扶贫支出 

4708059.77 

0 

4708059.77 

0 

0 

0 

21399 

其他农林水支出 

298367 

0 

298367 

0 

0 

0 

2139999 

  其他农林水支出 

298367 

0 

298367 

0 

0 

0 

221 

住房保障支出 

1105900 

1105900 

0 

0 

0 

0 

22102 

住房改革支出 

1105900 

1105900 

0 

0 

0 

0 

2210201 

  住房公积金 

1031200 

1031200 

0 

0 

0 

0 

2210203 

  购房补贴 

74700 

74700 

0 

0 

0 

0 

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04 

公开部门:自治区扶贫办 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

收     入 

支     出 

项    目 

行次 

决算数 

项目 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏    次 

 

1 

栏    次 

 

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

87768526.8 

一、一般公共服务支出 

29 

300000 

300000 

0 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0 

二、外交支出 

30 

0 

0 

0 

 

3 

  

三、国防支出 

31 

0 

0 

0 

 

4 

  

四、公共安全支出 

32 

0 

0 

0 

 

5 

  

五、教育支出 

33 

0 

0 

0 

 

6 

  

六、科学技术支出 

34 

11194800 

11194800 

0 

 

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

35 

0 

0 

0 

 

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

5194843.6 

5194843.6 

0 

 

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

1325000 

1325000 

0 

 

10 

  

十、节能环保支出 

38 

0 

0 

0 

 

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

0 

0 

0 

 

12 

  

十二、农林水支出 

40 

27007358.71 

27007358.71 

0 

 

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

0 

0 

0 

 

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0 

0 

0 

 

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

0 

0 

0 

 

16 

  

十六、金融支出 

44 

0 

0 

0 

 

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

0 

0 

0 

 

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

0 

0 

0 

 

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

1105900 

1105900 

0 

 

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

0 

0 

0 

 

21 

  

二十一、其他支出 

49 

0 

0 

0 

 

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

0 

0 

0 

 

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

0 

0 

0 

本年收入合计 

24 

87,768,526.80 

本年支出合计 

52 

46127902.31 

46127902.31 

0 

年初财政拨款结转和结余 

25 

11,513,845.61 

年末财政拨款结转和结余 

53 

53154470.1 

53154470.1 

0 

一、一般公共预算财政拨款 

26 

11,513,845.61 

 

54 

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

27 

0.00 

 

55 

  

  

  

合计 

28 

99,282,372.41 

合计 

56 

99282372.41 

99282372.41 

0 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

公开05表 

公开部门:自治区扶贫办 

  

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

46127902.31 

23,528,842.40 

22,599,059.91 

201 

一般公共服务支出 

300,000.00 

  

300,000.00 

20104 

发展与改革事务 

300,000.00 

  

300,000.00 

2010499 

其他发展与改革事务支出 

300,000.00 

  

300,000.00 

206 

科学技术支出 

11194800 

  

11,194,800.00 

20604 

技术研究与开发 

11194800 

  

11,194,800.00 

2060499 

其他技术研究与开发支出 

11194800 

  

11,194,800.00 

208 

社会保障和就业支出 

5194843.6 

5,194,843.60 

  

20803 

财政对社会保险基金的补助 

0 

  

  

2080399 

财政对其他社会保险基金的补助 

0 

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

5194843.6 

5,194,843.60 

  

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

2992648 

2,992,648.00 

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

1516215.6 

1,516,215.60 

  

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

562100 

562,100.00 

  

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

123880 

123,880.00 

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

1325000 

1,325,000.00 

  

21005 

医疗保障 

1325000 

1,325,000.00 

  

2100501 

行政单位医疗 

859400 

859,400.00 

  

2100502 

事业单位医疗 

73300 

73,300.00 

  

2100503 

公务员医疗补助 

392300 

392,300.00 

  

213 

农林水支出 

27007358.71 

15,903,098.80 

11,104,259.91 

21305 

扶贫 

26708991.71 

15,903,098.80 

10,805,892.91 

2130501 

行政运行 

13945976.8 

13,945,976.80 

  

2130502 

一般行政管理事务 

2448726.41 

  

2,448,726.41 

2130505 

生产发展 

0 

  

  

2130506 

社会发展 

269864.28 

  

269,864.28 

2130508 

 三西农业建设专项补助 

3379242.45 

  

3,379,242.45 

2130550 

扶贫事业机构 

1957122 

1,957,122.00 

  

2130599 

其他扶贫支出 

4708059.77 

  

4,708,059.77 

21399 

其他农林水支出 

298367 

  

298,367.00 

2139999 

其他农林水支出 

298367 

  

298,367.00 

221 

住房保障支出 

1105900 

1,105,900.00 

  

22102 

住房改革支出 

1105900 

1,105,900.00 

  

2210201 

 住房公积金 

1031200 

1,031,200.00 

  

2210203 

购房补贴 

74700 

74,700.00 

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

  

  

  

  

公开06表 

公开部门:自治区扶贫办 

  

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

人员经费 

公用经费 

经济分类科目编码 

科目名称 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

23528842.4 

20900795.4 

2628047 

301 

一、工资福利支出 

15808588.3 

15808588.3 

  

01 

基本工资 

4257150 

4257150 

  

02 

津贴补贴 

3331202 

3331202 

  

03 

奖金 

1934817 

1934817 

  

04 

其他社会保障缴费 

1358735.73 

1358735.73 

  

06 

伙食补助费 

0 

0 

  

07 

绩效工资 

132985 

132985 

  

08 

机关事业单位基本养老保险缴费 

1516215.6 

1516215.6 

  

09 

职业年金缴费 

562100 

562100 

  

99 

其他工资福利支出 

2715382.97 

2715382.97 

  

302 

二、商品和服务支出 

2559997 

  

2559997 

01 

办公费 

160818.54 

  

160818.54 

02 

印刷费 

7000 

  

7000 

03 

咨询费 

0 

  

0 

04 

手续费 

3517.3 

  

3517.3 

05 

水费 

15088.35 

  

15088.35 

06 

电费 

29827.67 

  

29827.67 

07 

邮电费 

140175.64 

  

140175.64 

08 

取暖费 

121098.14 

  

121098.14 

09 

物业管理费 

24600 

  

24600 

11 

差旅费 

33669.16 

  

33669.16 

12 

因公出国(境)费用 

0 

  

0 

13 

维修(护)费 

37203.64 

  

37203.64 

14 

租赁费 

0 

  

0 

15 

会议费 

83582 

  

83582 

16 

培训费 

21644 

  

21644 

17 

公务接待费 

11960 

  

11960 

18 

专用材料费 

0 

  

0 

24 

被装购置费 

0 

  

0 

25 

专用燃料费 

0 

  

0 

26 

劳务费 

68800 

  

68800 

27 

委托业务费 

0 

  

0 

28 

工会经费 

67000 

  

67000 

29 

福利费 

0 

  

0 

31 

公务用车运行维护费 

200678.44 

  

200678.44 

39 

其他交通费用 

1008000 

  

1008000 

40 

税金及附加费用 

0 

  

0 

99 

其他商品和服务支出 

525334.12 

  

525334.12 

303 

三、对个人和家庭的补助 

5092207.1 

5092207.1 

  

01 

离休费 

134678 

134678 

  

02 

退休费 

2554042 

2554042 

  

03 

退职(役)费 

0 

0 

  

04 

抚恤金 

421936 

421936 

  

05 

生活补助 

0 

0 

  

06 

救济费 

0 

0 

  

07 

医疗费 

1793.1 

1793.1 

  

08 

助学金 

0 

0 

  

09 

奖励金 

3000 

3000 

  

10 

生产补贴 

0 

0 

  

11 

住房公积金 

1225371 

1225371 

  

12 

提租补贴 

0 

0 

  

13 

购房补贴 

74700 

74700 

  

14 

采暖补贴 

633080 

633080 

  

15 

物业服务补贴 

0 

0 

  

99 

其他对个人和家庭的补助支出 

43607 

43607 

  

309 

四、基本建设支出 

 

  

 

01 

房屋建筑物购建 

 

  

 

02 

办公设备购置 

 

  

 

03 

专用设备购置 

 

  

 

05 

基础设施建设 

 

  

 

06 

大型修缮 

 

  

 

07 

信息网络及软件购置更新 

 

  

 

08 

物资储备 

 

  

 

13 

公务用车购置 

 

  

 

19 

其他交通工具购置 

 

  

 

99 

其他基本建设支出 

 

  

 

310 

五、其他资本性支出 

68050 

  

68050 

01 

房屋建筑物购建 

0 

  

0 

02 

办公设备购置 

48850 

  

48850 

03 

专用设备购置 

0 

  

0 

05 

基础设施建设 

0 

  

0 

06 

大型修缮 

0 

  

0 

07 

信息网络及软件购置更新 

19200 

  

19200 

08 

物资储备 

0 

  

0 

09 

土地补偿 

0 

  

0 

10 

安置补助 

0 

  

0 

11 

地上附着物和青苗补偿 

0 

  

0 

12 

拆迁补偿 

0 

  

0 

13 

公务用车购置 

0 

  

0 

19 

其他交通工具购置 

0 

  

0 

20 

产权参股 

 

  

 

99 

其他资本性支出 

0 

  

0 

304 

六、对企事业单位的补贴 

0 

  

0 

01 

企业政策性补贴 

0 

  

0 

02 

事业单位补贴 

0 

  

0 

03 

财政贴息 

0 

  

0 

99 

其他对企事业单位的补贴 

0 

  

0 

307 

七、债务利息支出 

0 

  

0 

01 

国内债务付息 

0 

  

0 

07 

国外债务付息 

0 

  

0 

399 

八、其他支出 

0 

  

0 

06 

赠与 

0 

  

0 

07 

贷款转贷 

 

  

 

99 

其他支出 

 

  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表 

公开部门:自治区扶贫办 

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

2016年度预算数 

2016年度决算数 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1550700.01 

232,000.00 

1,245,200.01 

0 

1,245,200.01 

73,500.00 

1263135.37 

31200 

1167380.37 

0 

1167380.37 

64555 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         公开08 

公开部门:自治区扶贫办 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 

 

 

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

 

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

   2016年度收入总计87786694.49元,支出总计46131955.10元。与2015年相比,收入总计增加50082982.36元,增长132.83%,支出总计增加12185444.76元,增长35.90%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

     本年收入合计87786694.49元,其中:财政拨款收入87768526.80元,占99.98%;其他收入18167.69元,占0.02%。

三、关于2016年度支出决算情况说明 

    本年支出合计46131955.10元,其中:基本支出23532595.19元,占51%;项目支出22599359.91元,占49%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收支总决算99282372.41元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加54009863.71元,增长119.3%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出46127902.31元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出33739981.09增加12387921.22元,增长36.7%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出46127902.31元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出300000元,占0.65%;科学技术(类)支出11194800元,占24.3%;社会保障和就业(类)支出5194843.6元,占11.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出1325000元,占2.87%;农林水(类)支出27007358.71元,占58.5%;住房保障(类)支出1105900元,占2.4%,等等。 

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为472815800.00元,支出决算为46127902.31元,完成年初预算的9.8%。决算数小于预算数的主要原因:本级预算安排自治区财政专项扶贫资金40000万元和“十二五”生态移民后续建设资金5000万元直接支付到县未在决算中反映。 

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出23528842.4元,其中:人员经费20900795.4元,公用经费2628047元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出15808588.30元,较2015年决算数增加1918511.14元,增长13.8%。

2.商品和服务支出2559997.00元,较2015年决算数减少10435411.08元,降低80.3%。

3.对个人和家庭的补助5092207.10元,较2015年决算数减少1716408元,降低25.2%。

4.其他资本性支出68050.00元,较2015年决算数减少360元,降低0.5%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1550700.01元,支出决算为1263135.37元,完成预算的81.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为31200元,完成预算的13.4%;公务用车购置及运行费支出决算为1167380.37元,完成预算的93.8%;公务接待费支出决算为64555元,完成预算的87.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:因公出国境人员次数减少,车改后公务车辆减少,运维费降低。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1693638.83(增加)430503.46元,下降25.4%,其中:因公出国(境)费支出决算减少83800元,下降72.9%;公务用车购置及运行费支出决算减少351688.97元,下降23.7%;;公务接待费支出决算减少增加14985.51元,增长30.2%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因公出国境人员次数减少;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后公务车辆减少,运维费降低。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算31200元,占2.3%;公务用车购置及运行费支出决1231935.37元,占92.8%;公务接待费支出决算64555元,占4.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出31200元。2016年因公出国(境)人次数2人。开支内容包括:2人参加国务院扶贫办组织的美国交流学习团。

2.公务用车购置及运行维护费支出1167380.37元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出1167380.37元,主要用于贫困地区产业扶贫、金融扶贫、定点帮扶、第三方评估等扶贫项目的考察、调研、检查、验收工作时租用社会车辆费用,机关保留车辆的燃油费、车辆维修费等支出。

3.公务接待费支出64555元。其中: 国内接待费支出64555元,主要用于接待国家各部委、各省市来宁考察、调研扶贫工作。2016年国内公务接待批次24个,国内公务接待人次328人。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明 

2016年,本部门机关运行经费支出2406128.70元,比2015年增加992500.50元,增长70.21%。主要原因是:脱贫攻坚任务加重,各项支出项目增加 

(二)政府采购情况说明 

本单位无此项目收支。

(三)国有资产占有使用情况说明 

截至2016年12月31日,本部门房屋面积5021.05平方米,共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况 

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,自治区扶贫办组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。自治区扶贫办根据年初设定的绩效目标,自评得分为86分。 

 

第四部分  名词解释 

 


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